Как в 1С ЗУП 3.1 удержать НДФЛ, если сумма доходов директора превысила 5 миллионов рублей?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.2040)Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.28.64)
Добрый день!
в январе при расчете директору аванса по зарплате начислен и удержан НДФЛ 4944р, выплата 16.01.24. 23.01.24 принято решение о выплате дивидендов 5 млн.руб (ндфл-650 000р).
При начислении ЗП за январь-сумма 129310,34р ндфл с аванса сторнировался по ставке 13% (4944р) и начислился по ставке 15% (5705р). Разницу в 761 руб. каким документом удержать? при выплате ЗП за январь удерживается остаток только (13692р),761 р висит не удержанный.
документ Подробный анализ НДФЛ во вложении
Добрый день!
в январе при расчете директору аванса по зарплате начислен и удержан НДФЛ 4944р, выплата 16.01.24. 23.01.24 принято решение о выплате дивидендов 5 млн.руб (ндфл-650 000р).
При начислении ЗП за январь-сумма 129310,34р ндфл с аванса сторнировался по ставке 13% (4944р) и начислился по ставке 15% (5705р). Разницу в 761 руб. каким документом удержать? при выплате ЗП за январь удерживается остаток только (13692р),761 р висит не удержанный.
документ Подробный анализ НДФЛ во вложении
Comments
-
Здравствуйте.
Проверьте настройки в программе: Настройки-Организации-Учетная политика и другие настройки-Выполнять расчет НДФЛ по прогрессивной шкале (поставить отметку). -
все настройки правильные. тут уже 1с ждет разъяснений ФНС нужно ли исключать базу дивидендов из совокупной налоговой базы. сейчас временно исключили (1С) и налог считается пока по ставке 13% с зп и 13 % с дивидендов отдельно
